根据市委统一部署，2025年9月17日至11月28日，市委第八巡察组对市医保局党组开展了巡察“回头看”。2026年1月13日，市委巡察组向市医保局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

市医保局党组坚持把巡察整改作为重要政治任务，坚决扛牢整改政治责任，有序推动各项任务落地落实。一是提高政治站位，强化组织领导。巡察反馈会后，组织机关及局属单位对反馈的问题进行梳理和认领，明确工作要求，梳理形成初步整改措施。成立局巡察整改工作领导小组，局党组书记任组长，其他领导班子成员任副组长，局机关及局属单位有关负责同志任组员，下设领导小组办公室，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。二是明确整改任务，落实整改责任。召开巡察“回头看”问题整改专题会议，逐条逐项对巡察整改措施进行细化完善，进一步明确职责分工和整改时限。召开局党组会，审议通过《市委第八巡察组反馈意见整改方案》并印发实施，领导小组办公室定期开展督查，有序推动巡察整改任务。三是强化调度督导，推动整改见效。局党组紧扣巡察反馈意见和整改方案工作要求，对整改任务实行台账动态管理，建立健全整改销号机制，集中整改期内先后2次对整改进展进行调度督导，对已整改到位的问题履行内部销号程序，对进展滞后的加强跟踪督导，确保各项整改措施落实到位。

党组书记坚决扛牢巡察整改“第一责任人”责任，全面认领巡察反馈意见并带头做好问题整改工作。一是带头谋划部署。从讲政治的角度看待巡察整改工作，按照“三个摆进去”的要求，组织党组领导班子成员认真学习研究反馈意见，主动认领工作任务，压实工作责任。二是全程盯抓整改。坚持牵头研究部署巡察整改工作，主持召开2次局党组会、1次整改专题会议，及时传达贯彻上级工作要求，细化落实整改举措，确保整改工作起步有力、推进有序。坚持常态化调度督导，主动加强部门间沟通衔接，牵头协调解决整改过程中的堵点、难点问题，全程盯紧抓牢、跟踪问效，有力推动巡察整改工作落地见效。三是推动建章立制。坚持“当下改”与“长久立”相结合，以巡察整改为契机，在整改问题的同时，督促建立健全各类规章制度，补齐工作短板，做到整治具体问题与深化标本兼治相结合，以巡察整改推动工作全面进步、全面过硬，为医保事业高质量发展提供有力支撑。

二、市委巡察组反馈意见整改进展情况

（一）关于学习贯彻习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话和重要指示批示精神不深入，推动医保事业改革发展的质效不高方面问题

1.关于统筹全市医保发展和安全的意识不强，风险防范存在薄弱环节问题

（1）“尽力而为与量力而行”的关系把握不够精准，医保基金稳健持续运行面临压力。

整改情况：

①严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神以及关于医疗保障工作的重要论述，准确理解核心要义，进一步把握“尽力而为与量力而行”的关系。2026年以来，已组织“第一议题”学习12次，党组理论学习中心组集体学习6次，确保各项工作与党中央决策部署保持高度一致。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②严格执行国家医保待遇清单制度，梳理现行待遇政策体系，配合做好全方位智能监管体系，推动政策导向与基金管理目标协同一致，杜绝超范围、超标准保障。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

③扎实推进居民医保精细化筹资模式前期测算工作。按照参保群体、医疗机构等级、就医类型等维度开展数据分类归集，建立多维度测算数据库。主动对接青岛、泰安等地，学习居民筹资分档成熟经验，为后续精细化筹资政策制定夯实基础。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

④持续巩固基本医保主体地位，充分发挥大病保险、医疗救助梯次减负作用，稳妥推进医疗救助单独定点管理，控制不合理费用增长，提高救助资金使用效益。规范推进普惠型商业健康保险发展，通过竞争性磋商确定“齐鲁保”主承保机构，并推出齐鲁保2026版，实现“齐鲁保”异地免申直赔，进一步完善多层次保障体系。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）医保数据安全防线筑得不牢，存在管理漏洞。

整改情况：

①联系省医保平台运维团队修复相关漏洞，同时，进一步完善网络安全管理体系，修订网络安全相关管理制度，配备专职数据安全管理人员，规范网络安全管理机制。组织开展了网络和数据安全专业技能和安全意识培训。

整改结果：已完成。

②对全局涉密人员进行复审，开展涉密人员保密教育1次，组织全局干部职工集中观看教育警示片1次。结合发现问题，进一步细化完善《济南市医疗保障局保密管理规定（试行）》。

整改结果：已完成。

③在前期印发《关于禁止医保业务终端一机双网的通知》的基础上，2026年1月，印发《关于开展一机双网专项巡检整改工作的通知》并组织开展“一机双网”专项巡检整改工作。

整改结果：已完成。

④做好日常网络安全监测和运维巡检，安排人员24小时值班，重大活动期间启动重点保障。2026年3月16日起，组织网络安全技术人员开展季度网络安全体系评估及整改工作，后续每季度开展网络安全自查，未发生恶意网络攻击事件。

整改结果：已完成。

2.关于推动医保改革的系统性不强，整体效能不高问题

（1）顶层规划引领缺失，定点医药服务资源配置不合理。

整改情况：

①联合市发改、财政、卫健、市场监管、行政审批等部门，于2026年1月印发《济南市基本医保定点医药机构资源配置规划（2026—2027年）》。

整改结果：已完成。

②根据《济南市基本医保定点医药机构资源配置规划（2026—2027年）》规划要求，做好落地执行工作，目前已调整定点医药机构地址变更的评估标准，制作了新查验表，并按照规划要求受理2026年第一批医药机构新增准入申请。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）政策实施不够精准，推进落实存在偏差。

整改情况：

①结合国家局要求和济南市实际，进一步优化了居民医保基金预算分配机制，提高了月度预算设置的科学性、合理性。目前，我市居民医保月度费率保持稳定。

整改结果：已完成。

②2026年3月11日，市医保局召开了2025年度医保基金清算工作会议，结合2025年度DRG清算工作，向医疗机构详细介绍了月度费率、清算费率等的测算过程，并开展了线上答疑活动，后续结合费率调整持续做好解读工作。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（3）“三医”协同不紧密，推动改革的合力不强。

整改情况：

①2026年2月，修改完善并印发《济南市按疾病诊断相关分组（DRG）付费审核工作规程（2026版）》，明确“初审、复审、终审”三级审核流程及申诉渠道、反馈时限；制定专家评审工作方法，针对医保基金审核中医疗机构提出异议的病例，邀约相关专业的医疗专家进行双盲评审；与卫健部门、医疗机构加强沟通，在规程修订及争议病例处理中充分吸纳其专业意见和临床实践诉求。

整改结果：已完成。

②2026年3月16日，联合市市场监管局有关处室召开座谈会，建立集中带量采购中选产品信息共享机制，明确建立健全市医保局、市市场监管局集中带量采购中选产品常态化信息沟通机制，就医疗机构反馈的集采中选产品质量问题相互告知，各部门根据职责做好相关工作，保障集采中选产品有效落地。

整改结果：已完成。

3.关于医保基金监管不力，群众“看病钱”“救命钱”安全防护网织得不牢问题

（1）联席协调机制运用不充分。

整改情况：

①与市社保中心、市大数据局、市公安局、市民政局和省医保局建立了疑似死亡人员信息共享机制，同步完善了数据校验规则，判断参保人员生存状态，及时冻结账户及暂停待遇资格。

整改结果：已完成。

②依托信息共享获取疑似死亡人员信息，通过医保系统核心平台自动暂停医保待遇并停发退休人员个人账户金，医保经办机构核实生存状态后依规办理减员，对确认属于死亡后发生的违规费用及时追回，切实防范参保人员死亡后发生不合理医保费用。

整改结果：已完成。

③完善《济南市医疗保障服务协议》，明确实名就医和代取药管理专项条款，细化核验要求；将就医身份核验情况纳入定点医药机构履约评价考核内容，压实定点医药机构落实实名就医和代取药管理规定的主体责任，有效防范基金流失风险。

整改结果：已完成。

④充分运用联席协调机制，2026年3月3日与卫健、行政审批等部门建立联系群；2026年3月18日，向卫健、行政审批等部门发函请求定期提供医药机构的最新信息，及时做好医保系统内信息比对、更新工作。自2026年3月4日起，每30个工作日向定点医药机构医保联系人发送短信，提醒其及时开展重大信息变更报备工作，并于当日发送首期提示短信，确保及时掌握定点医药机构发生重大信息变更情况。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）智能审核监管存在薄弱环节。

整改情况：

①定期对审核的违规数据进行分析，动态调整优化智审规则，降低违规数据假阳性率，2026年1月全市智审反馈问题准确率达到58.3%。开展本地DRG日常审核，启用3大类16条规则，全市智审反馈问题准确率为52.95%。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②常态化督导医保结算清单上传，目前已实现对所有审核单据的全量智能审核，并对智能审核标记的阳性单据进行全面人工初审及复核。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

③在4家试点医院开展电子病历上传系统对接工作，并结合试点运行实际，稳步扩大电子病历采集定点医疗机构覆盖范围，保障电子病历数据上传渠道平稳顺畅，切实提升医疗机构上传数据质量。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（3）行政处罚力度不够大。

整改情况：

①积极争取省医保局支持，改革完善省市联合稽核工作机制，实现“线下”稽核与行政检查相衔接，规范检查程序，依法对违反《医疗保障基金使用监督管理条例》的问题进行行政处罚。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②针对2025年度省飞检检查104家定点医药机构（其中定点医疗机构17家，定点零售药店87家）中发现的问题，督促区县认真履行监管职责，严格做好省飞检后续处理工作，追回医保基金3065.98万元，行政处罚立案17家，10家已缴纳罚款1141.17万元。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（二）关于全面从严治党主体责任压得不实，正风肃纪反腐一体推进力度不够大方面问题

1.关于责任链条拧得不紧问题

（1）主体责任落实不到位。

整改情况：

①按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》要求，印发《中共济南市医疗保障局党组及书记和班子其他成员落实全面从严治党主体责任清单》，并严格抓好贯彻落实。

整改结果：已完成。

②向党组成员和党组成员组织关系所在支部下发做好专题调研工作提醒，统计落实情况，局党组成员均已落实到分管领域开展全面从严治党、党风廉政建设专题调研的要求。

整改结果：已完成。

③结合党组成员建立支部联系点工作，共梳理发现的问题15项，其中涉及全面从严治党、党风廉政建设3项，业务工作难点问题12项，均予以有力指导。

整改结果：已完成。

（2）“第一种形态”运用不充分。

整改情况：

①2026年1月，与3名未履行兼职审批手续的干部进行谈话，责令其作出深刻反思。相关同志均已深刻认识错误，表态严格遵守各项管理规定，坚决杜绝此类问题再次发生。

整改结果：已完成。

②综合运用列席会议、谈心谈话、走访调研等方式加强日常监督，对发现的苗头性问题均已通过批评教育、提醒谈话等方式及时处置，“红脸出汗”防线已有效筑牢。

整改结果：已完成。

（3）廉政风险防控机制不健全。

整改情况：

①制定印发《廉政风险防控实施方案》及配套管理制度，全面完成全市医保系统廉政风险排查，排查风险点380个、完善防控措施473条，常态化运行“风险清单+防控台账+动态更新”管理模式。

整改结果：已完成。

②落实廉政风险高、中、低分级定级工作，梳理形成领导干部权力清单和廉政风险清单，并配套建立监督检查机制，有效堵塞基金监管、经办服务等关键环节漏洞。

整改结果：已完成。

（4）医保基金管理突出问题专项整治用力不够。

整改情况：

2026年1月21日，与市市场监管局召开座谈会议，研究对稽核检查发现违规多收取个人费用问题移交工作。确定改革完善工作机制，医保部门依法处理后将涉及个人部分移交市场监管部门处理，相关要求在2026年《济南市深化医保基金管理突出问题整治工作方案》中予以明确。对被举报机构问题线索进行了回头看，该院已退还患者应报销未报销费用6190.08元，督促该院举一反三、全面自查，并抽取了部分使用相关药品患者的病历，未发现同类问题。

整改结果：已完成。

2.关于“四风”问题纠治不彻底问题

（1）深入贯彻中央八项规定精神学习教育抓得不够实。

整改情况：

①通过党组会、中心组学习等形式传达学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，今年以来共组织相关议题集体学习3次，进一步加强理论武装。

整改结果：已完成。

②结合树立和践行正确政绩观学习教育查摆问题要求，局党组领导班子共查摆相关问题6个，深入剖析原因，加强整改整治。

整改结果：已完成。

③2026年，先后3次召开局党组会、专题会议研究部署推动巡察整改工作，对确定的整改进度逐项分析研究、对账销号，确保问题即知即改、整改到位。

整改结果：已完成。

④制定印发《济南市医疗保障局党组会“三重一大”事项决策实施办法（试行）》《济南市医疗保障局“规划引领年行动”任务分工方案》《济南市医疗保障局廉政风险防控管理工作细则》等制度规定，进一步推动建章立制，推动落实中央八项规定精神常态化、长效化。

整改结果：已完成。

（2）工作作风不严谨。

整改情况：

①完善医保工作站（点）和人员管理制度，制定并印发《济南市基层医保工作站（点）管理办法》《济南市基层医保工作站（点）经办人员管理办法》，进一步规范站（点）建设与运行，提升经办人员专业化水平，确保基层医保服务质效。

整改结果：已完成。

②加强对医保工作站（点）及人员的动态管理，建立涵盖所有医保工作站（点）及“医保明白人”的电子化动态管理台账，制定《医保工作站（点）工作人员基本情况表》《基层医保工作站（点）经办人员新增（变更）备案表》，有效保障管理的规范化。组织做好人员动态调整更新工作，3月19日下发通知，组织区县（功能区）开展一季度医保工作站（点）及医保明白人信息核查更新工作，截至目前在医保工作站（点）培养专兼职“医保明白人”7533人，做到“底数清、情况明、动态准”，全面提升基层医保服务质量和运行效率。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

③对628名存在出行疑点的人员逐一进行失能状态复核，对其中19名不符合待遇享受条件人员、79名病情好转不再符合待遇享受条件的人员终止待遇并追回基金80.78万元，对涉及的42家定点长护服务机构，根据协议规定分别予以暂停新增业务、收取违约金等处置措施。

整改结果：已完成。

④对定点长护服务机构季度考核中发现存在失能状态动态管理不规范的31家机构，医护人员配备不符合要求的11家机构，护工协议签署不规范的23家机构，分别予以约谈限期整改、暂停新增业务等处理。2026年3月2日，印发《关于进一步完善长期护理保险服务管理有关工作的通知》，明确要求定点长护服务机构每季度至少组织开展一次享受长期护理保险待遇人员失能状况筛查，对失能状况实施动态管理，并进一步规范了开展筛查应当留存的资料。经办机构定期汇总情况，确保评估工作规范、准确。

整改结果：已完成。

⑤2026年2月，通过公开招标的形式确定2家评估机构承担我市长期护理保险失能等级评估工作，实现失能评估、经办服务分离。

整改结果：已完成。

⑥强化文件制发审核，明确“三审三校”各环节责任人，确保审核责任落实到人。进一步完善公文审核制度，明确格式、内容、政策合规性等审核标准，为公文审核提供明确依据。

整改结果：已完成。

（3）“习惯过紧日子”的思想树得不牢。

整改情况：

①组织各处室（单位）立足岗位职责和工作实际，全面对照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关文件要求，开展自查自纠，聚焦经费支出、办公用品使用、公共资源利用、公务活动接待等关键环节，深入排查是否存在超标准支出、浪费资源、违规使用公共资金等问题，做到即查即改、立行立改，切实把 “过紧日子” 要求贯穿工作全过程。

整改结果：已完成。

②结合党政机关习惯“过紧日子”的要求，以及济南市新出台的会议、培训、公务接待等新规，修订完善《济南市医疗保障局财务管理制度》，将习惯“过紧日子”的要求内化为预算管理的刚性约束。

整改结果：已完成。

③全面推进第三方服务采购项目专项梳理排查工作，所有项目均已完成台账建立、信息核对，重点围绕服务内容、采购主体、实施标准逐项核查比对，重复交叉问题已全部排查梳理到位。对排查发现的问题项目，正按照分类施策、整合优化要求加快推进整改。同时，通过完善流程、明确标准、强化管控，切实从源头防范重复采购、交叉服务问题。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（4）落实严控文件数量要求有差距。

整改情况：

①完善公文制发流程，明确起草、审核、签发等各环节权责。完成公文分类细化工作，明确将政策制定、重要决策部署、重大事项调整等类别公文列入正式发文范畴，同步启动公文质量抽检，对发现的不规范问题，第一时间提醒督促责任处室（单位）整改，确保各项要求执行到位。

整改结果：已完成。

②细化公文制发审核节点，明确各环节审核重点，对文件格式规范、内容合规性等实施多重把关。建立便笺白头文件台账，明确文件制发时间、主题、责任主体、公开属性、印发范围等登记信息项目，实现全流程可追溯。建立退改机制，及时退回不符合规定、以非正式形式替代正式文件的文稿，督促重新拟定，确保文件形式与内容匹配。

整改结果：已完成。

③明确内容相近、功能相似的文件合并发布要求，避免重复发文。强化发文前置研判流程，明确拟发文件均由责任处室（单位）牵头梳理核心内容、统一发布口径，确保与现有文件无内容重合。

整改结果：已完成。

3.关于对重点领域、关键环节监管不严的问题

（1）采购评审机制不健全。

整改情况：

①对本单位政府采购内控制度修订完善，在制度中明确采购人参与招标评审活动及承担专家评审费相关要求，从制度层面杜绝费用转嫁情形。同时，已将专家评审费足额纳入2026年度部门预算，规范资金列支渠道，从源头保障费用及时合规支付，该项年初部门预算已落实到位。

整改结果：已完成。

②主动对接市财政局，完成常态化沟通联络机制建立，明确对接人员与工作流程。定期组织采购工作负责人、具体经办人员及财务人员开展政府采购法律法规专题培训，重点学习费用承担、公平竞争、优化营商环境等最新政策要求，从业人员依法采购、规范操作的能力和意识得到有效提升。

整改结果：已完成。

③全面完成与各采购代理机构委托代理协议的梳理及规范完善工作，在协议中严格明确专家评审相关费用由本单位（采购人）全权支付，全面清理并删除可能导致费用转嫁的条款。进一步厘清代理服务费用与专家评审费用的边界，细化权责划分，确保所有委托代理协议条款合规规范、权责清晰、表述严谨。

整改结果：已完成。

④进一步推进建立采购文件双重审查机制，并完善内控制度，严格执行采购经办部门、办公室逐级审核制度。在采购文件发布前，将费用承担相关条款作为审查重点，逐项核查是否存在费用转嫁、违规摊派等不当表述，确保所有采购文件内容合法合规、要素完整、权责清晰。

整改结果：已完成。

⑤在单位官方网站显著位置公示举报邮箱，进一步畅通投诉举报渠道，主动接受供应商及社会公众监督。对收到的各类举报线索均做到及时受理、认真核查、依规处置，实现从公开、受理到处置的全流程监督闭环。

整改结果：已完成。

（2）财务管理不规范。

整改情况：

①2026年1月，向财政部门汇报医保基金暂收款调账情况，并开展《社会保险基金财务制度》《社会保险基金会计制度》等财务制度专题学习研讨，提高财务人员业务水平。加强对医保基金往来款项的管理，规范往来款项入账、拨付、核销流程，强化事前审核、事中监控、事后复核。发生账务变动时，严格按照制度要求履行审批程序，确保医保基金收支核算符合相关规定。

整改结果：已完成。

②持续强化办公用品采购审批与报销全流程管理，根据市财政局要求，通过“泉易采”平台采购办公用品；严格对照事前审批单、财务报销凭证等资料开展逐项比对审核，严把采购关口与报销关口。目前采购审批、报销流程进一步规范，资料完整性、合规性得到有效保障，采购行为更加严谨有序。

整改结果：已完成。

③组织财务人员集中学习政府会计制度，进一步明确支出审核依据、要件，规范记账管理。会同局机关工会委员会，印发《涉及职工权益的工会事项提醒》，进一步明确工会权益事项、保障标准及审批报销流程，加强工会费用支出审批把关。

整改结果：已完成。

（3）资产管理不严格。

整改情况：

①局机关会同医保中心、基金稽核中心开展了2025年度全局资产清查工作，重点清查仓库库存资产及实物资产使用状况并完善资产台账，确保固定资产账实相符、账账相符。

整改结果：已完成。

②修订完善《济南市医疗保障局固定资产管理办法》，由局办公室负责，建立资产管理常态化监管制度，确保资产从采购到处置的全流程监督。

整改结果：已完成。

③2026年3月，组织管理人员开展资产管理培训，细致学习《济南市医疗保障局固定资产管理办法》，进一步明确各资产使用部门负责人“第一责任人”职责，切实形成从日常使用到变动报备的闭环管理机制。

整改结果：已完成。

（三）关于党建引领作用不足，基层党建工作存在短板弱项方面问题

1.关于担当作为、狠抓落实的力度不够问题

（1）主动担当作为意识不强。

整改情况：

①建立与民政部门的数据共享机制，及时共享家庭养老床位服务、居家养老服务人员及护理服务明细等信息，截至2026年3月，已累计共享服务明细20.8万条。

整改结果：已完成。

②建立评定结果定期推送机制，按月向民政部门共享长期护理保险评估数据，失能老年人享受长期护理保险报销待遇后，按政策应由个人负担的部分，属于养老服务电子消费券补贴范围的，可按规定通过电子消费券予以一定比例的抵扣，进一步减轻失能老年人经济负担。截至2026年3月，已累计共享评估数据35.3万条，累计为2328人，抵扣个人自付费用524万元。

整改结果：已完成。

（2）狠抓落实的韧劲不足。

整改情况：

①2026年2月6日拟制下发《关于报备集中带量采购结余留用资金分配方案和使用计划的通知》，要求全市各相关医疗机构将集采结余留用资金分配方案和使用计划报市、区县（功能区）医保部门进行备案，全面掌握医疗机构结余留用资金使用情况。加强经常性调度检查，4月8日调度各区县工作进度，并抽查济阳区及商河县医疗机构分配方案和使用计划报备材料，根据调度及抽查情况，4月14日下发《关于对报备集采结余留用资金分配方案和使用计划工作调度及抽查情况的通知》，明确存在问题及工作要求。强化常态督促提醒，为加快整改进度，6月2日下发通知，提醒医疗机构按照分配方案及资金使用计划及时使用集采结余留用资金，拟于6月底再次调度使用情况。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

②梳理2025年度涉及集采批次采购数据，起草下发《2025年度全流程管理数据监测分析通报》；完成2025年度集采执行情况考核涉及的质保金扣减数据测算。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

③2026年2月，下发《关于开展集采药品进基层活动参加单位检查工作的通知》，组织各区县医保部门对参加活动单位开展全面自查自纠，重点围绕“五统一”要求执行情况进行评估核查，对不符合要求的机构限期整改或取消参加活动资格。2026年3月，下发《关于印发集采药品进基层活动区县交叉互检工作方案的通知》，组织参加单位进行交叉互检，共抽检机构150家，进一步提升了集采药品进基层活动实施质量，切实保障政策落地见效。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

2.关于对基层党组织建设指导不力问题

（1）组织生活不规范。

整改情况：

①对2026年度全局各基层党组织“三会一课”、主题党日计划进行前置审核把关，按照上级要求和组织生活指南及时指导有关党支部调整组织生活计划，确保党的组织生活经常、认真、严肃。

整改结果：已完成。

②根据工作实际，制定组织生活记录模板并下发各党支部，进一步对灯塔E支部组织生活记录的要素、内容、格式等方面进行了统一和规范提升，明确组织生活记录必须完整包含标题、类型、参加人员、时间、地点、人数、主持人和记录人等要素，检查2026年一季度各基层党组织灯塔E支部电子记录，要素齐全、内容准确。

整改结果：已完成。

③按月对各党支部组织生活线上记录情况进行后台审核检查，及时发现问题并做好记录，纳入党建“积分制”考核管理，第一时间提醒支部做好整改提升。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

（2）组织设置不健全。

整改情况：

①督促指导基金监督管理处按照“两请示一报告”的程序做好换届选举。2026年1月27日，基金监督管理处党支部召开党员大会选举产生了党支部委员会，同日召开党支部委员会第一次会议，选举产生了书记并明确支委委员分工。

整改结果：已完成。

②结合干部调整工作，及时做好局属基层党组织调整和党员关系转接，对支部党员人数和支委会成立情况进行了核查，目前全局各基层党支部正式党员人数均大于3人，且正式党员7人以上的党支部均已设立党支部委员会。

整改结果：已完成。

③结合2025年度支部评星定级工作，组织全局党务工作人员认真学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关要求，对设置党支部委员会的条件和换届选举流程进行专题辅导，有效杜绝类似问题重复发生。

整改结果：已完成。

（3）党费管理使用不严格。

整改情况：

①2026年2月17日，组织开展年度党费使用工作培训，覆盖党费管理人员20余人，培训后组织专项测试，提升政策规定掌握程度。

整改结果：已完成。

②建立“申请-审批-支出-公示-归档”党费全流程管理模式，每半年通过内网、灯塔党务公开等方式进行一次党费明细公示，接受全体党员监督。建立党费支出台账，每笔支出均留存审批单据、支付凭证、相关佐证材料，实现有据可查、全程可溯。

整改结果：已完成。

③2026年1月9日—16日，组织开展党费收缴使用管理全面核查，对照党费管理相关规定逐项核查2025年1月至12月期间的党费收缴、支出、管理等情况，累计核查党费收支凭证8份，未发现党费使用不规范的问题。

整改结果：已完成。

（四）关于巡察反馈问题整改不到位方面问题

关于十二届市委以来，接受市委巡察1次，反馈4方面39个问题，2个未完成整改问题

（1）“拓宽长期护理保险资金筹集渠道不力”。

整改情况：

①主动对接省医保局待遇保障处，及时反映工作进展、难点堵点等问题，确保我市长期护理保险政策与国家、省级要求同频同步、高度一致。在3月4日省医保局组织召开的“部分市建立完善长期护理保险制度座谈会”上，我局与青岛市医保局、省医保局和省财政厅针对长期护理保险的筹资机制、待遇水平等关键问题深入研讨、充分交流，为后续政策落地落实夯实基础。

整改结果：已完成。

②2026年1月，开展长期护理保险筹资测算，对重点关注的未就业居民、退休人员的筹资进行了全方位的数据测算，提出了切实可行的筹资方案，并征求省医保局和省财政厅的意见。

整改结果：已完成。

③经市政府研究同意，市医保局、市财政局等9部门联合研究制定了《关于进一步完善长期护理保险制度的实施意见》并公开发布，从健全制度体系、优化筹资机制、完善待遇保障机制、巩固管理运行机制、强化组织保障等方面提出具体措施。自2027年1月1日起，在职职工、退休职工和灵活就业人员按照新的标准进行筹资；2027年度集中缴费期，城乡居民按照新的标准进行筹资。

整改结果：已完成。

（2）“编外人员多”。

整改情况：

①下发《关于填写〈济南市医疗保障局第三方人员花名册〉的通知》，对局机关、局属单位所有非在编人员进行起底式摸排，全面摸清人员底数，制定形成《济南市医疗保障局非在编人员花名册》。

整改结果：已完成。

②印发《关于清退和优化非在编人员结构的通知》，组织各处室（单位）结合工作实际和岗位需求，提出拟保留人员、拟清退人员的意见，稳妥做好编外人员清退工作，截至4月2日，已经清退编外工作人员85人。对因工作需要确需保留的非在编工作人员，严格实行总量控制，履行申请、入职、调整等备案手续，确保人员数量保持在合理范围之内。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

③组织开展实地调研、座谈交流，指导督促相关处室（单位）做好工作人员的使用、管理、监督等，并结合机构编制规定，实现人岗相适、人尽其才。

整改结果：长期任务按整改方案已取得阶段性成效。

④2026年第3次局党组会，审议通过了《济南市医疗保障局非在编人员管理办法（试行）》，以党内文件印发各处室（单位）贯彻执行，不断增强对非在编人员的科学使用。

整改结果：已完成。

三、下一步整改工作安排

局党组将始终把抓好巡察整改作为一项长期的政治任务，坚持标准不降、要求不变、力度不减，以扎实的整改成效推动全市医疗保障事业实现新发展、取得新突破，巩固和深化巡察整改成果。

一是持续强化党建引领，坚决做到“两个维护”。始终将党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神，确保党中央决策部署和省委工作要求、市委工作安排落地生根。

二是持续巩固整改成果，健全完善长效机制。坚决扛起整改主体责任，对已完成的整改任务，定期组织评估问效和“回头看”，严防问题反弹回潮，对需要长期坚持的整改措施，加强跟踪督办，确保整改成效经得起检验。着力在标本兼治上下功夫，聚焦问题易发、多发的重点领域和关键环节，持续完善制度体系建设，全面提升全市医疗保障工作标准化、规范化建设水平。

三是持续深化改革攻坚，推动医保事业高质量发展。把做好巡察整改作为改进和推动工作的重要契机，紧紧围绕全市中心工作，聚焦人民群众在医疗保障领域的急难愁盼问题，持续推进药品和耗材集中带量采购、医保支付方式改革、医疗服务价格调整、医保基金监管、信息化标准化建设等关键领域改革，不断增强群众在医保领域的获得感、幸福感、安全感，奋力谱写济南市医保事业高质量发展新篇章。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0531-68966705；邮政信箱：济南市市中区经二路193号2号楼7楼东区；电子邮箱：jnybjjgdw@jn.shandong.cn。

中共济南市医疗保障局党组

2026年7月15日